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优游彩票官方客户端下载2018年部门预算编制的说明
2018-03-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  008594667B/2018-000015  公开日期  2018-03-27

 

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能,优游彩票官方客户端下载政府是优游彩票官方客户端下载各项工作的监督管理机构和执行机构。

(二)2018年主要工作,一是贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神,凝聚思想共识。二是开展统战工作落实情况专项督查。三是引导统一战线成员为全市经济社会发展贡献力量。四是推动多党合作事业持续发展,深入开展政党协商,推进“定点合作”。五是扎实抓好非公经济领域统战工作,推动改善非公有制经济发展环境,抓好非公有制企业党建工作。六是加强党外知识分子工作,发挥德阳市党外知识分子联谊会作用,加强对无党派代表人士的教育培训。七是推进新的社会阶层人士统战工作,全面贯彻落实全国、新的社会阶层人士统战工作会议精神。八是加强党外代表人士队伍建设,做好党外代表人士教育、培养、安排、使用和管理。九是我镇各部门的自身建设。

 

二、部门概况

单位组成,优游彩票官方客户端下载政府内设有人大、党委、纪检、财政所、社会保障所、文化站、计生办、林业、水利、农业服务中心。人员,优游彩票官方客户端下载2018年人员编制43人,其中:行政编制21人,全额事业编制21人。自收自支事业人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年眉山市彭山区优游彩票官方客户端下载收入预算总额为14901148元,其中:财政拨款收入14701148元,纳入预算管理的政府性基金收入14901148元。相应安排支出预算14901148元,其中:一般公共服务支出13727196元,社会保障和就业支出556344元,医疗卫生与计划生育262057元,住房保障支出355551元。2018年优游彩票官方客户端下载预算收支较2017年增加5413345元,其中:基本支出增加306655元,原因是人员支出增加;项目支出增加5720000元,原因是增加了大工项程。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区优游彩票官方客户端下载预算安排支出主要用于保障机关运行,城乡环境治理、扶贫攻坚、信访等项目开展、毛河生态修复工程重点工作开展等

基本支出7297148元,是用于保障优游彩票官方客户端下载机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下:办公费1148000,会议费30000项目支出7604000元,主要用于城乡环境治理、扶贫攻坚、信访等项目开展、毛河生态修复工程重点工作开展等

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务13727196元,主要用于我镇工作推动。

(二)社会保障和就业556344元,主要用于缴费。

(三)医疗卫生262057元,主要用于医疗卫生方面。

(四)住房保障支出355551元,用于住房公积金。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算支出金额67000元,其中:办公设备购置42000,,办公家具购置25000

六、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释)

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

  
附件【预算公开表.xls
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