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关于眉山市彭山区优游彩票官方客户端下载人民政府2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-j1051  公开日期  2016-10-25

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

、基本职能及主要工作

(一)基本职能:  

优游彩票官方客户端下载人民政府基本职能:落实政策、促进发展、维护社会稳定、加强管理、提供服务。  

(二)2015年重点工作完成情况:1、已完成污水处理厂在线监测相关设备的采购、安装、调试和运行;2、农村土地确权登记颁证工作:已完成外业测绘及基本情况入户登记等工作,建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度任务;3、石化园区安置区二期建设:配合成眉石化园区做好了相关协调工作,现正顺利施工建设中;4、“香榭金座·财富未来城”商住楼的一期建设已完成,业主已陆续入住,入住率达80%左右;5、“五小水利”工程建设:配合区水务局做好了相关的协调工作,已顺利施工完成;6、岳油村土地整理项目,配合区国土局做好了相关的协调工作,已顺利完成;7、汉安村扶贫移民后续工程建设,协助区扶贫移民局做好了相关协调工作,已完成汉安村10号排洪沟的维修和400多米长的机耕道的硬化;8、彭谢路路面黑化工程建设:配合区交通局做好相关了协调工作,已顺利完工;9、彭谢路亮化工程建设:配合区园林局做好了彭谢路路灯安装相关协调工作,已顺利完工;10、协助成眉石化园区做好倒班房建设相关工作,已完成征地拆迁及建筑打围工作。  

二、部门概况  

优游彩票官方客户端下载人民政府为一级预算单位,有行政单位1个,事业单位2个(农业服务中心、宣传文化服务中心)。  

、收支决算总体情况

2015年优游彩票官方客户端下载人民政府收入决算总额为2113.19万元,其中:当年财政拨款收入989.5万元,上年结转收入1123.69万元。收入决算总额较2014年1671.24万元增加441.95万元。  

2015年优游彩票官方客户端下载人民政府支出决算总额为2113.19万元,其中:一般公共服务支出1355.91万元,社会保障和就业支出58.46万元,医疗卫生支出33.48万元,城乡社区支出63.1万元,农林水支出10万元,年末结转和结余592.24万元。支出决算总额较2014年1671.24万元增加441.95万元。  

、财政拨款支出决算情况

优游彩票官方客户端下载人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担优游彩票官方客户端下载事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,主要包括:城乡环境整治、安全隐患治理、污水处理厂运行、场镇运行、维稳工作等。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务支出1355.91万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

(二)社会保障和就业支出58.46万元。主要用于养老体系建设和退农机加油站垫交社保。  

(三)医疗卫生支出33.48万元。主要用于血防和计划生育等工作支出。  

(四)城乡社区支出63.1万元。主要用于城乡环境综合治理和成眉石化园区过渡安置费支出。  

(五)农林水支出10万元。主要用于石山村办公室建设支出。  

、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费  

2015年优游彩票官方客户端下载人民政府无因公出国(境)人次,未发生因公出国(境)费支出。  

(二)公务接待费  

2015年公务接待费1.69万元,较2014年0.52万元决算数增长1.17万元,主要用于本单位接待上级部门检查本镇各项中心工作23批次423人次所发生的费用。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2015年公务用车购置及运行维护费11.75万元,较2014年决算数增加1.08万元,主要原因是秸秆禁烧宣传巡查,用车增多。  

截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,2015年车辆运行维护费支出11.75万元,用于本单位执行公务活动,开展秸秆禁烧宣传巡查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。  

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况  

优游彩票官方客户端下载人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计173.67万元。  

(二)国有资产占有使用情况  

本部门2015年末车辆数合计为1辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。  

  
附件【彭山区优游彩票官方客户端下载政府2015年收支决算及三公经费决算公开.xls
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